Working Note2: InterPay 採購流程

先至11F稽核室跟稽核人員取得採購單(要登記)。 

一.申請單位 

 1. 填寫申請部門、日期、申請人、分機、申請項目品名、數量、申請用途、預估金額

 2. 部門主管簽名。部門主管：何松穎/林盈村/吳宏毅

二.會簽單位

 3. 採購意見勾選、簽名資訊工程/人資行政主管：何松穎/吳宏毅

 4. 財務部：胡大哥

 5. 總經理：Luke

三.執行採購單位

 6. 供應商名稱/聯絡人： 品名、 數量、總金額。

 7. 執行採購人員簽名

 8. 執行採購單位主管：何松穎or林盈村

四.驗收單位

 9. 到貨之後，填寫財產卡號資料，如果非資產類，寫「不列資產」。將資產貼紙印成四份，分別貼到四聯單的驗收單位上。 

ps. 填寫資產清冊（\\10.113.112.12\Dept\MIS\91.資產\[國際連資產清冊]\）

 10. 驗收人：驗收日期（驗收日期應於發票日之後）

註1：如果採購設備低於5000元並要做為雜項購置（產編99），請另外寫採購單、印製產品編號標籤紙

註2：如果採購物品低於5000元並不列入財產（如線材、單一硬碟），直接使用行政費用不下採購單

註3：（新規定）申請人&驗收人必須相同;採購人與申請和採購人必須不同人。

五.帳務單位

採購單送交文管請款，待收到發票或收據後，採購流程便告一段落。

文具採購

1. 列印文具用品請購單

2. 填寫請講日期、部門、申請人、分機

3. 選取項目（如沒有在內，則自行填寫品名規格、數量及單位）

4. 簽名：部門主管（blues）、核准人